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                達州市彩6下载最新版區司法局2018年度 部門決算公開

                來源:區司法局     發布日期:2019-10-18     點擊數:200 人次


                目錄


                公開時間:2019年8月29日

                 

                第一部分 部門概況.................................... 4

                一、基本職能及主要工作............................. 4

                二、機構設置....................................... 7

                第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 9

                一、入支出決算總體情況說明....................... 9

                二、入決算情況說明............................... 9

                三、出決算情況說明.............................. 10

                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 10

                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.......... 11

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明...... 13

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明.......... 14

                八、政府性基金預算支出決算情況說明................ 16

                九、 有資本經營預算支出決算情況說明............. 16

                一、其他重要事項的情況說明...................... 25

                第三部分 名詞解釋................................... 26

                第四部分 附件....................................... 29

                附件1............................................ 29

                附件2............................................ 32

                第五部分 附表....................................... 35

                一、收入支出決算總表.............................. 35

                二、收入總表...................................... 35

                三、支出總表...................................... 35

                四、財政撥款收入支出決算總表...................... 35

                五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目).... 35

                六、一般公共預算財政撥款支出決算表................ 35

                七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............ 35

                八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............ 35

                九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表............ 35

                十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.... 35

                十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 35

                十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 35

                十三、國有資本經營預算支出決算表.................. 35

                 


                第一部分 部門概況

                 

                一、基本職能及主要工作

                (一)主要職能。

                彩6下载最新版區司法局職能職責有三大任務和九項職能。三大任務是:法制宣傳、法律服務、法制保障。九項職能是:一是法制宣傳教育和普及法律工作;二是指導管理人民調解工作,參與調解疑難、復雜民間糾紛;三是承擔社區矯正日常工作,組織開展對社區服刑人員的管理、教育和幫助;四是指導管理基層法律服務工作;五是協調有關部門和單位開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作;六是組織開展依法治理工作;七是指導管理公證、律師工作;八是參與社會治安綜合治理工作;九是完成上級司法行政和當地黨委、政府交辦的其他工作。

                (二)2018年重點工作完成情況。

                1、圍繞重點,強力開展掃黑除惡工作。

                (1)提高政治站位,加強統籌部署。成立專項鬥爭領導小組及辦公室,明確工作職責和分工。召開專題工作會,及時傳達學習上級會議精神、相關政策法規。制定《彩6下载最新版區司法局掃黑除惡專項鬥爭實施方案》,安排布置當前工作,確保工作落到實處。

                (2)把握職能特征,細化工作舉措。一是圍繞區“七五”普法規劃,以“法律七進”法治宣傳教育活動為載體,以不同形式開展“掃黑除惡”專項鬥爭宣傳工作。二是充分利用信息化、社會化、專業化監管手段,全力做好社區服刑人員監管安全,對社區服刑人員和安置幫教對象進行摸排,深挖細查,從中發現線索。三是建立律師參與掃黑除惡專項鬥爭名冊庫,建立律師備案、集體研究、出庭監督、檔案管理等相關制度,規範律師依法辦理黑惡勢力犯罪案件辯護代理工作。四是局黨組對各級人民調解組織和調解員、基層法律服務所及律師事務所摸排線索進行多次專題研判,確保線索的準確性。

                2、加強學習,進一步提升服務水平和能力。

                (1)深入開展“五大活動”。一是依托中心組學習會、職工大會、支部會等平臺,細化學習內容和要求,提高黨員幹部思想和政治站位,用理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是組織黨員幹部對工作中的重點、疑難問題,進行深入研討,剖析原因,探索解決辦法,從而推動工作落地落實。三是結合工作實際,深入基層,聽取意見,梳理總結,撰寫調研報告,切實抓好調研成果的轉化和運用。

                (2)深入學習“省委十一屆三次全會精神”。召開職工大會和黨組中心組學習會傳達學習省委十一屆三次全會精神;班子成員深入幫扶貧困村,宣講省委十一屆三次全會精神。通過制作展板、懸掛橫幅、發放宣傳資料,利用網站、微信等多種載體,全方位、多角度宣傳省委十一屆三次全會精神。

                (3)深入落實“意識形態工作責任制與幹部培訓”。成立意識形態工作領導小組,形成黨組統攬、各股室處所協同推進的領導機制和工作體系。局黨組嚴格履行主體責任,按照分級負責的原則,細化分解工作任務,形成局黨組統一領導、相關股室分工負責的工作格局。今年以來,我局組織開展人民調解、社區矯正、公文寫作、心理咨詢等專題培訓15場次,參訓500人次。並先後選派12余人次參加組織工作、新媒體運用和輿論建設、法律綜合素質等培訓班,提升了司法行政隊伍素質。

                3、凝心聚力,積極開展各項職能工作。

                (1)分類定標,推進基層黨組織“十個標準化”建設。一是強化黨建工作縱向延伸,完善了“黨組-黨總支-黨支部”三級責任,配齊組織機構。二是黨支部推行臺賬式管理,建好黨員基本情況、教育培訓、組織活動、黨員發展、黨費交納、黨員服務6本臺賬,追蹤黨支部組織生活開展情況。三是常態開展“黨員活動日”、“三會一課”和“兩學一做”學習教育, 抓好民主評議黨員、雙重組織生活、“雙報到”等活動開展,積極營造系統“比、學、趕、幫、超“氛圍,促進業務工作積極健康開展。

                (2)緊扣主題,紮實推進活動全面展開。積極組織開展“法治宣傳進萬家”“法律服務進萬村”“萬名法律服務工作者大法援”“萬名司法行政幹部大走訪”“萬名監獄戒毒民警大幫教”“五個一萬”行動。

                (3)形式多樣,提高艾滋病防治工作質量。一是強化組織領導,建立健全防治艾滋病工作機構。二是多形式加強宣傳教育,提高群眾的艾滋病預防知識的知曉率。三是關註艾滋病人群維權工作,開通艾滋病人群法律援助綠色通道。

                4、優化服務,搭建便民服務平臺。

                (1)升級平臺暢通道,整合資源保民生。2018年7月,新建了達州市彩6下载最新版區公共法律服務中心,中心共有300平方米的辦公場所,設有法律援助、律師咨詢、公證咨詢、人民調解4個法律服務窗口,建立了39個社區和45個村的公共法律服務室。按照服務建設標準,統一場所標識、指引和功能設置,推進多層次多領域公共法律服務規範化、標準化建設,構建公共法律服務標準化彩6下载最新版品牌

                (2)充實調解力量,維護穩定促和諧。充分發揮律師在法治建設中的積極作用,2018年1月,四川法之緣律師事務所設立了律師調解工作室, 15名律師成為了達州市首批具有調解員資格的律師。

                (3)下沈力量惠群眾,誠心服務暖民心。繼續開展“助力精準脫貧?一村一法律顧問”及“法律服務巡回顧問團”工作,在全區45個貧困村和38個非貧困村的辦理法律援助、接受法律咨詢,為貧困村規範經濟合同、審查修改村規民約和相關法律文書。開展“法律援助便民服務”主題活動,向群眾宣傳法律援助的範圍、條件、程序等知識。積極發揮法律顧問的參謀作用,為彩6下载最新版區經濟建設保駕護航。

                二、機構設置

                達州市彩6下载最新版區司法局於1979年10月建立,行政單位一個,現有人員編制70名,其中政法專項編制數位65名(含司法所司法助理員編制),工勤編制數為5名。實有人員54人,其中行政49人、工勤5人。有退休人員28人。領導職數5名,一正三副、一名機關總支書記。

                納入司法局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位0個。


                 

                第二部分 2018年度部門決算情況說明

                 

                一、收入支出決算總體情況說明

                2018年度收、支總計1499.78萬元。與2017年相比,收、支總計各增加221.62萬元,增長14.7%。主要變動原因是司法所規範化建設,社區矯正中心打造。

                 

                 

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                二、收入決算情況說明

                2018年本年收入合計1499.78萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1499.78萬元,占100%。

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                三、支出決算情況說明

                2018年本年支出合計1477.87萬元,其中:基本支出995.17萬元,占67.%;項目支出482.7萬元,占33%。

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                四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                2018年財政撥款收、支總計1653萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加344.35萬元,增長20%。主要變動原因是司法所規範化建設,社區矯正中心打造。


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                五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1499.87萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加397.28萬元,增長26.5%。主要變動原因是司法所規範化建設,社區矯正中心打造。

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                (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

                2018年一般公共預算財政撥款支出1477.87萬元,主要用於以下方面:般公共服務支出人力資源事務支出1萬元,占0%;一般公共服務(類)司法支出1271.18萬元,占86%;社會保障和就業支出(類)97.41萬元,占7.1%;醫療衛生支出31.77萬元,占2.1%;扶貧支出5.96萬元,占0.004%;住房保障支出70.55萬元,占4.7%;。

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                (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2018年般公共預算支出決算數為1477.87,完成預算100%。其中:

                1.一般公共服務204(類)06(款)01(項): 支出決算為1271.18萬元,完成預算100%。

                2.扶貧213(類)05(款)99(項): 支出決算為5.96萬元,完成預算99.3%。

                3.社會保障和就業208(類)05(款)05(項): 支出決算為97.41萬元,完成預算100%。

                4.醫療衛生與計劃生育210(類)11(款)01(項):支出決算為31.77萬元,完成預算100%。

                5.住房保障221(類)02(款)01(項):支出決算為70.55萬元,完成預算100%。

                6.人力資源201(類)10(款)08(項):支出決算為1萬元,完成預算100%。

                、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2018年一般公共預算財政撥款基本支出995.17萬元,其中:

                人員經費852.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
                    公用經費140.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

                七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

                (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算為29.21萬元,完成預算100%。

                (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算27.94萬元,占95.6%;公務接待費支出決算1.27萬元,占4.4%。具體情況如下:

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                1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元。

                2.公務用車購置及運行維護費支出27.94萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少2.05萬元,下降7%。

                其中:公務用車購置支出17.95萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛,其中:轎車1輛、金額17.5萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用於社區矯正執法。截至2018年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車2輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

                公務用車運行維護費支出9.99萬元。主要用於社區矯正執法、普法宣傳、扶貧等工作,所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、洗停、保險費等支出。

                3.公務接待費支出1.27萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年減少0.63萬元,下降33%。主要原因是嚴格控制接待範圍和降低接待標準。

                主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待17批次,163人次(不包括陪同人員),共計支出1.27萬元,具體內容包括:省司法廳、市司法局、區人大常委會領導工作檢查、調研。(接待具體項目、金額)。其中:

                外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

                其他國內公務接待支出0萬元。

                八、政府性基金預算支出決算情況說明

                2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

                九、國有資本經營預算支出決算情況說明

                2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

                十、 預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況。

                根據預算績效管理要求,彩6下载最新版區司法局在年初預算編制階段,組織對7個項目開展了預算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

                本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評。全區司法行政工作在區委、區政府和市司法局的堅強領導下,在區人大、政協的監督支持下,緊緊圍繞區委、區政府中心工作,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,堅持“圍繞中心服務大局”,充分發揮司法行政職能作用,不斷提升司法行政服務彩6下载最新版經濟社會發展的能力和水平,為“平安彩6下载最新版”提供強大的法治保障,嚴格控制預算指標,合理調配有限資金資源,優化資金使用,全面完成了各項目標工作任務。

                本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看…………(簡要說明項目績效情況)。

                (二)項目績效目標完成情況。
                    本部門在2018年度部門決算中反映“脫貧攻堅”“法治宣傳”“法律援助”“社區矯正”“人民調解”等5個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括完成情況綜述和完成情況表)。

                1.脫貧攻堅工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數6萬元,執行數為5.96萬元,完成預算的99.4%。通過項目實施。

                (1)“5+2+3”及鞏固脫貧成果工作。

                全年繼續加大幫扶力度做好貧困村的幫扶工作,落實幫扶舉措,進一步鞏固脫貧成效,切實做到“真扶貧、扶真貧”。繼續選派42名律師和3名法律服務工作者為45個貧困村免費擔任法律顧問,同時組建建檔立卡貧困戶20戶以上的123個非貧困村法律服務巡回顧問團19個(每個顧問團3-6人),開展法治宣傳、提供法律咨詢、調解矛盾糾紛、實施法律援助、提供法律意見。

                (2)宣傳及幫扶工作。

                結對幫扶幹警按月深入貧困家中走訪慰問幫扶,向貧困戶宣傳政策、提供法律服務。一是按照“派最能打仗的人”要求,重新為雙魚村選派駐村工作組,並調整增派了第一書記脫產開展扶貧工作,工作組兩名成員用不少於2/3工作日時間駐村的要求,切實為鞏固脫貧成效、助力鄉村振興提供人員支撐。二是結合“抓黨建促脫貧”要求,深入實施城鄉黨建結對共建行動,指導、協助雙魚村由軟弱渙散黨組織升級為一般黨組織。三是按照“真心為民、真情幫扶”要求,全年組織財政供養人員如戶探望6次以上,解決民生述求問題4起,慰問困難黨員6名,協助修建龍黃路,積極向有關職能部門協調爭取十組人畜飲水項目、六組山坪塘整治項目,實實在在地開展幫扶工作,切實拉近黨群、幹群關系。發現的主要問題:無。

                2.法治宣傳項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數23.77萬元,執行數為23.77萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障、支持、促進、提高法治宣傳教育

                (1)春節前後開展兩次返鄉農民工法治宣傳教育活。

                2018年春節前在火車站、汽車站開展了以“走進新時代共享新生活 關愛外出返鄉人員”為主題的彩6下载最新版區司法局2018年返鄉人員專場法治宣傳活動。在復興鎮社區廣場采用“零距離”普法模式,開展法治宣傳活動,豐富了返鄉農民工的法律知識,增強了農民工的依法維權意識。

                (2)制定全區2018年“法律七進”工作意見。

                今年省司法廳、市司法局對“法律七進”工作加大工作力度,擴寬工作範圍,將2018年“法律七進”工作意見調整為2018年普法依法治理工作要點,我局也及時根據上級安排,聯合區依法治區領導小組辦公室、區委宣傳部出臺《關於印發〈2018年彩6下载最新版區普法依法治理工作要點〉的通知》(通區司法發〔2018〕15號)。同時面向全區制定了《關於印發〈2018年彩6下载最新版區“法律七進”工作要點〉的通知》(通區司法發〔2018〕2號)。

                (3)組建全區“七五”普法講師團。

                為發揮普法講師團在“七五”普法中的重要作用,3月初,我局聯合區依法治區領導小組辦公室、區委宣傳部出臺了《關於推薦“七五”普法講師團成員的通知》(通區司法發〔2018〕5號),順利完成組建任務。

                (4)編印“七五”普法宣傳資料。

                12月底前,已編印“七五”普法系列叢書之四《民法總則100問》、“七五”普法系列叢書之《憲法法律知識》折頁、“七五”普法系列叢書之《掃黑除惡知識宣傳》折頁。

                (5)開展法治文藝巡演6場/次。

                全年聯合文廣新局,深入各鄉鎮開展法治文藝巡演7場/次。

                (6)繼續開展“以案釋法”活動。

                2018年度繼續在《彩6下载最新版播報》播映“法治彩6下载最新版”節目。同時開展以案釋法典型案例征集活動。聯合區依法治區領導小組辦公室、區法院、區檢察院、區人民政府法制辦公室出臺《關於實行“以案釋法”制度的實施意見》(通區司法發〔2018〕33號)。

                (7)協調指導省、市級法治示範區、法治示範鄉鎮(街道)、學法用法示範機關(單位)創建工作。

                今年,彩6下载最新版區榮獲“全國法治縣(市、區)創建活動先進單位”稱號。全年開展2018年市級法治示範縣(市、區)、法治示範鄉鎮(街道)、學法用法示範機關(單位)創建活動,西外鎮、教科局、檢察院、新錦社區成功接受市檢查組督導檢查,獲得一致好評。開展2018年市級“法律七進”示範點推薦工作,推薦區水務局、西外鎮新錦社區為2018年市級“法律七進”示範點。

                (8)組織全區各職能部門開展好“12.4”國家憲法日宣傳活動。

                聯合區依法治區辦、區委宣傳部及時下發《關於開展2018年“12.4”國家憲法日暨“憲法宣傳周”系列法治宣傳教育活動的通知》(通區司法〔2018〕45號)文件,對全區憲法宣傳周工作進行周密部署和責任分工。12月4日在中心廣場聯合全區43家單位和部門開展以憲法知識為主的大型法治宣傳活動。發現的主要問題:無

                3.法律援助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數52.56萬元,執行數為52.56萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障支持、促進、提高法律援助工作。

                今年以來,共辦理法律援助案件420件,提供法律援助服務2800人次。不斷提高工作效率和工作質量,讓更多的弱勢群體享受法治陽光。按時做好了法律援助案件補貼發放工作,11月底以前,走訪法律援助受援人、完成了案件回訪工作,開展了法律援助案件評查工作;審判階段刑事辯護全覆蓋工作開展順利,1-12月共辦理160件刑事訴訟案件,實現了刑事案件審判階段律師辯護全覆蓋。發現的主要問題:無

                4.人民調解項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數11.5萬元,執行數為11.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障、支持、促進、提高人民調解工作。

                截止12月,組織開展全區人民調解員培訓9期,參訓人員達1400余人。2018年,全區司法所和各級調委會共調處各類矛盾糾紛2177件,調解率達100%,調解成功2150件,調解成功率98.75%。制止群體性上訪3起10人。9月前,共開展47次矛盾糾紛排查, 化解矛盾糾紛41件。人民調解卷宗和工作臺賬目前已完成全年工作進度。發現的主要問題:無

                5.社區矯正項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數116.22萬元,執行數為116.22萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障、支持、促進、提高安置幫教和社區矯正工作。

                (1)做好社區服刑人員集中警示教育、社區服務工作。認真落實了教育學習、社區服務,定期了解社區服刑人員的心理狀態,消除他們心理負擔和思想顧慮。通過參加警示教育、法律法規考試、參觀紅色教育基地等多種形式、有針對性地開展了一系列的集中和分散相結合的教育活動,做到法治教育與德治教育相結合,整體教育與因人施教相結合。今年全區參加集中教育學習3000余人次、社區服務2800余人次、個別談話4000余人次、走訪教育2500余人次。

                (2)定期走訪、掌握社區服刑人員工作、生活動態,嚴格審批請假及居住地變更。在全部建立社區矯正執行檔案和工作檔案的基礎上,強化流程審批工作。規範辦理社區服刑人員外出、居住地變更等事項審批,各項審批管理材料及時歸入檔案,無違法違規行為發生。

                (3)對違規社區服刑人員進行處罰或提請撤銷緩刑、假釋或建議收監執行。今年共處罰違反監管規定人員23人,其中警告處罰21人,治安拘留1人,撤銷緩刑1人。無論在人數、種類和力度上都有了大幅度的提升,進一步樹立了社區矯正的嚴肅性和威嚴感,有效增強了社區服刑人員的在刑意識、法治意識和自我約束意識。

                (4)GPS定位率達80%以上。對社區服刑人員進行GPS定位監管,上半年聯通GPS手機定位率一直在90%以上,變更為OA系統定位後,我們及時責令社區服刑人員安裝APP定位系統,隨時進行檢查,鑒於老人機、蘋果手機均無法定位等特殊原因,目前OA系統定位率已超過85%,名列全市前茅。

                (5)完成社會調查評估工作。根據收到的法律文書數量,矯正中心今年已辦結社會調查評估42件,同意接受社區矯正的有36件,不同意6件。

                (6)做好安置幫教工作。對刑滿釋放後5年內、社區矯正期滿後3年內的特殊人員進行全面清理排查,完善刑滿釋放人員檔案管理,做到了一人一檔。今年全區共接收刑滿釋放人員112人,接收社區矯正期滿人員116人,全部落實了安置幫教,無重新犯罪發生。

                (7)區社區矯正中心建設。達州市彩6下载最新版區社區矯正中心於2018年9月底完成建設並投入使用,新辦公陣地面積約1000平方米,內設報到大廳、社區矯正辦公室、宣告室、心理矯治室、定位監控室、遠程視頻探視室等20個功能室。

                發現的主要問題:無

                項目支出績效目標完成情況表
                 
                (2018 年度)

                項目名稱

                法律援助

                預算單位

                彩6下载最新版區司法局

                預算執行情況(萬元)

                預算數:

                52.56

                執行數:

                52.56

                其中-財政撥款:

                52.56

                其中-財政撥款:

                52.56

                其它資金:

                0

                其它資金:

                0

                年度目標完成情況

                預期目標

                實際完成目標

                辦理法律援助案件400件,提供法律援助服務2800人次。辦理150件刑事訴訟案件,實現刑事案件審判階段律師辯護全覆蓋

                辦理法律援助案件420件,提供法律援助服務2800人次。辦理160件刑事訴訟案件,實現刑事案件審判階段律師辯護全覆蓋

                績效指標完成情況

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                預期指標值(包含數字及文字描述)

                實際完成指標值(包含數字及文字描述)

                項目完成指標

                數量指標

                案件完成數

                辦理法律援助案件400件、咨詢案件應援盡援,刑事案件全覆蓋。

                辦理法律援助案件420件、咨詢案件應援盡援,刑事案件全覆蓋。

                項目完成指標

                時效指標

                2018

                辦結案件

                全面完成

                項目完成指標

                質量指標

                案件完成質量

                援助案件完成率100%,刑事案件審判階段律師辯護全覆蓋。

                援助案件完成105%,刑事案件審判階段律師辯護全覆蓋。

                項目完成指標

                (可新增其他指標)




                效益指標





                效益指標





                ……





                滿意度指標

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                100%

                100%

                 

                (三)部門開展績效評價結果。

                本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《司法局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

                本部門自行組織對法律援助項目開展了績效評價,《法律援助項目2018年績效評價報告》見附件。(非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開)

                一、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費支出情況

                2018年,司法局機關運行經費支出140.05萬元,比2017年增加55.25萬元,增長39%。主要原因是公車改革交通補貼和扶貧差旅費增加。

                (數據來源財決CS05表)

                (二)政府采購支出情況

                2018年,司法局政府采購支出總額112.16萬元,其中:政府采購貨物支出112.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用於規範化司法所建設和社區矯正中心及法律援助公共服務站打造辦公設備購置。授予中小企業合同金額67.3萬元,占政府采購支出總額的60%,其中:授予小微企業合同金額44.86萬元,占政府采購支出總額的40%。

                (數據來源財決CS06表)

                (三)國有資產占有使用情況

                截至2018年12月31日,司法局共有車輛3輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                (數據來源財決CS05表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

                第三部分 詞解釋

                1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

                3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

                4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

                5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                9.一般公共服務(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項):指人員租房補貼費用支出。

                10.公共安全(類)司法(款)行政運行(項):指本單位日常運轉及人員工資費用支出。

                11.公共安全(類)司法(款)一般行政事務(項):指本單位設備設施購置、維修及其他事項費用支出。

                12.公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項):指本單位日常業務及項目工作開展費用支出。

                13.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):指法律宣傳活動業務開展費用支出。

                14.公共安全(類)司法(款)法律援助(項):指提供相關法律服務項目費用支出。

                15.公共安全(類)司法(款)社區矯正(項):指社區矯正中心建設、服刑人員管理業務活動費用支出。

                16.社會保障和就業(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)養老保險單位繳費(項):指養老保險單位繳費。

                17.社會保障和就業(類)機關事業單位基職業年金繳費(款)職業年金繳費(項):指外調人員職業年金清算繳費。

                18.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位醫療保險繳費。

                19.農林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指第一書記辦公費支出。

                20.住房保障(類)住房保障支出(款)住房保障支出(項):指職工住房公積金單位繳費。

                21.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                22.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                23.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                24.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                25.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


                四部分 附件

                 

                附件1

                彩6下载最新版區司法局2018年部門整體支出績效評價報告

                 

                一、部門(單位)概況

                (一)機構組成。

                達州市彩6下载最新版區司法局於1979年10月建立,獨立核算行政單位一個,無下屬單位。

                (二)機構職能。

                司法局職能職責有三大任務和九項職能。三大任務是:法制宣傳、法律服務、法制保障。九項職能是:一是法制宣傳教育和普及法律工作;二是指導管理人民調解工作,參與調解疑難、復雜民間糾紛;三是承擔社區矯正日常工作,組織開展對社區服刑人員的管理、教育和幫助;四是指導管理基層法律服務工作;五是協調有關部門和單位開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作;六是組織開展依法治理工作;七是指。導管理公證。律師工作;八是參與社會治安綜合治理工作;九十完成上級司法行政和當地黨委、政府交辦的其他工作。

                職能簡介;彩6下载最新版區司法局是貫徹執行國家法律法規,承擔法律宣傳,負責律師、公證管理,社區矯正工作,以及安置幫教、人民調解管理相關工作的區政府組成部門。

                (三)人員概況。

                現有人員編制70名,其中政法專項編制數位65名(含司法所司法助理員編制),工勤編制數為5名。實有人員54人,其中行政49人、工勤5人。有退休人員28人。領導職數5名,1正3副、1名機關總支書記。

                 

                二、部門財政資金收支情況

                (一)部門財政資金收入情況。

                全年收入合計1653萬元,其中財政撥款收入1499.78萬元,上年結轉資金收入153.22萬元。

                (二)部門財政資金支出情況。

                全年總支出1477.87萬元,其中基本支出995.17萬元,項目支出482.7萬元。

                三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

                (一)部門預算管理。

                按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的分配原則,根據相關財經法律法規合理分配財政性資金,保障好部門正常運轉、完成工作任務。

                (二)專項預算管理。

                2018年,我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃,積極履職、強化管理,制訂年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門項目支出管理情況得到提升。

                (三)結果應用情況。

                2018年,我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃,積極履職、強化資金管理使用,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。我單位2018年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

                四、評價結論及建議

                (一)評價結論。

                嚴格按照年度目標計劃進行資金使用,資金使用績效管理總體情況很好。

                (二)存在問題。

                1.單位內部控制制度更新不及時,監督管理機制有待加強。

                2.財務人員業務水平有待提高。

                (三)改進建議。

                1.適時關註各項內部控制制度改革動向,根據相關財經法律法規的規定,及時調整、完整內部控制工作規則、規章制度及管理辦法,確保各項業務工作得到有效控制、相互監督。

                2.培養專業財務人員,持證上崗,使業務能力和水平與時俱進。


                附件2

                2018年社區矯正項目支出績效評價報告

                 

                一、評價工作開展及項目情況

                (一)今年全區矯正人員參加集中教育學習3000余人次、社區服務2800余人次、個別談話4000余人次、走訪教育2500余人次。今年共接收刑滿釋放人員112人,接收社區矯正期滿人員116人,全部落實了安置幫教,無重新犯罪發生。對違規社區服刑人員進行處罰或提請撤銷緩刑、假釋或建議收監執行,共處罰違反監管規定人員23人,其中警告處罰21人,治安拘留1人,撤銷緩刑1人。(35分)

                (二)對社區服刑人員進行GPS定位監管,上半年聯通GPS手機定位率一直在90%以上,變更為OA系統定位後,我們及時責令社區服刑人員安裝APP定位系統,隨時進行檢查,鑒於老人機、蘋果手機均無法定位等特殊原因,目前OA系統定位率已超過85%。(10分)

                (三)今年已辦結社會調查評估42件,同意接受社區矯正的有36件,不同意6件。(15分)

                (四)區社區矯正中心建設。達州市彩6下载最新版區社區矯正中心於20189月底完成建設並投入使用,新辦公陣地面積約1000平方米,內設報到大廳、社區矯正辦公室、宣告室、心理矯治室、定位監控室、遠程視頻探視室等20個功能室。(40分)

                二、評價結論及績效分析

                (一)評價結論

                項目績效評價總體得分96分,(其中:社區矯正人員管理34分,平臺定位7分,案件評估15分,社區矯正中心建設40分)。

                (二)績效分析

                1、項目決策

                (1)根據《社區矯正實施辦法》、省司法廳《關於印發四川省縣(市、區)社區矯正中心建設(試行)的通知》要求。

                (2)矯正對象特點實行分類矯正,采取“定期集中面詢日”、“社區服刑人員入矯正訓班”等集中教育、矯治,進一步規範社區矯正工作。

                2、項目管理

                按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的分配原則,根據相關財經法律法規合理分配資金。明確項目資金性質、資金使用範圍、財務核算等要求,保障項目正常運轉,按照會計管理制度執行費用支出。

                3、項目績效

                全年矯正人員累計不低於300日;參加集中教育學習6次;社區服務不少於2500人次;個別談話不少於3000人次;走訪教育不少於2000人次;全部落實了安置幫教,重新犯罪不高於3%;社區服刑人員定位達到80%。完成率達到100%。社會滿意度達到98%

                區社區矯正中心建設2018年底前建設完成並投入使用,新辦公陣地面積不低於800平方米,內設報到大廳、社區矯正辦公室、宣告室、心理矯治室、定位監控室、遠程視頻探視室等功能室。完成率達到100%。社會滿意度達到100%

                一、    存在主要問題

                二、    相關措施建議


                  

                五部分 附表

                一、收入支出決算總表

                二、收入總表

                三、出總表

                四、政撥款收入支出決算總表

                五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

                六、般公共預算財政撥款支出決算表

                七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

                八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

                九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

                十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                十三、有資本經營預算支出決算表


                相關附件